En el ejercicio 2017 se realizo un preventivo, compromiso y devengado simultáneo en concepto de “Intereses por pago fuera de término de retenciones AFIP”, lo cual generó automáticamente un pasivo en “Cuentas comerciales a pagar”. Como consecuencia, se realiza un asiento manual (asiento 6105) dando de baja dicho pasivo y reconociendo uno por “Provisión de intereses”.
En el ejercicio 2018, al tomar conocimiento de la fecha exacta de pago de los intereses en cuestión, se busca revertir dicha provisión a fin de que figure como una deuda comercial a pagar, pero resulta que al consultar el mayor de dicha cuenta (020101040600) no se encuentra con saldo. Por último se deja constancia que en Nivel 8 se encuentra el devengado pendiente de pago, es decir que solo no figura contablemente el monto de la deuda originada por dicho devengado.
Si me pueden asesorar para resolver el incoveniente, les agradezco
Saludos
Buenas tardes,
Vamos a necesitar nos carguen un gds y nos suban la base para que podamos chequear el caso.
Saludos.