Hola estamos un poco perdidos con el tema de la devolucion de ganancias, nosotros la comenzaremos a realizar en Septiembre, la duda es como reflejarlo en el modulo de ganancias para que en SICORE salga lo que se reintegro.
Gracias
Marcelo
Hola! Nosotros desde Universidad de Quilmes acordamos entre Impuestos/Sistemas/Remuneraciones trabajarlo de esta manera, dejo un punteo, espero que les sirva.
Muleto 2 – Tablas nuevas Agosto (creación en base a Mapuche Producción al 31 de Agosto 2019)
-Calcular y poner a disposición tablas nuevas de Agosto (Monto de tablas a Diciembre, dividido 12 meses * 8 meses ya que estamos parados en Agosto)
-Cargar tablas nuevas de Agosto
-Calcular Ganancias
-Sacar reporte por Legajo de concepto Ganancias
-Comparar con concepto 49 de Producción Agosto con tablas viejas
-El valor que dé de diferencia es el 100% de devolución, tenemos que aplicarlo en Producción sumarlo al retenido de Agosto 2019, según explicamos en tarea de Producción Septiembre.
Producción en Septiembre
- Cargar tablas de septiembre nuevas según Decreto 561/2019
- Cargar SIRADIG
- Utilizar información del reporte de muleto para cargar al concepto nuevo de devolución. El monto del reporte representa el 100% de devolución por diferencias de tablas, hay que dividirlo por dos ya que se devuelve en dos cuotas
- Restar del RETENIDO del mes de Agosto el monto del punto anterior (asi parados en el mes de septiembre el sistema cree que ya le devolvimos todas las diferencias generadas por las tablas el mes anterior). Se trabaja la devolución de las cuotas por concepto aparte, pero en el módulo de escritorio de 4ta categoría queda como devuelto.
- Creación de concepto de devolución (Configuración de Concepto en Actualización de Conceptos, conceptos de Liquidación, Tipo de 4ta categoría: SIN RETENCIONES // Configuración, Impositivo, Parámetro para SICORE: Otro de 4ta. Categoría, “para que vaya informado en SICORE, pero que no modifique el retenido de Septiembre en adelante.” (citando a Ariel)
La descripción del concepto debe ser “Beneficio Decreto 561/19” - Realizar proceso de Impuesto a las Ganancias (con los pasos realizados en punto la devolución total de las cuotas queda neteado y ya no interfiere con el cálculo de ganancias de septiembre en adelante. La devolución se trabaja por separado.
- El concepto de ganancias de septiembre contiene: beneficio por porción de aumento de tablas de de septiembre + con novedades agregadas de SIRADIG
- Luego, en el cierre de mes NO hay que pisar lo calculado con lo liquidado, ni en el primer mes ni en el segundo. (citando recomendaciones de Ariel).
O sea en el momento de generar el txt para SICORE no hay que corregir diferencias.
Saludos y exitossssss!!!
Hola, muchisimas gracias por la detallada ayuda!!!
Marcelo