Buenos días,
- El asiento de cierre se puede generar n veces, en el caso de encontrar alguna diferencia, luego de corregirla, se vuelve a generar el asiento de cierre. El sistema reemplaza/actualiza los datos del asiento.
- Sobre este punto, tuvimos que realizar un cambio en el plan de cuenta, pasando la cuenta de ACTIVOS INTANGIBLES a TOTALIZADORA, debido a que se agrego detalle llamado IRD dentro de los cuadros SIFEP, por ello les genera diferencia y no pueden corregirlo manualmente. En este punto les pedimos que nos suban un GDS, en donde les enviaremos un scritp que pasa todos los movimientos de la cuenta 010207010000 - ACTIVOS INTANGIBLES a la que nos indiquen.
- Cuando se dan de baja devengados de ingresos de ejercicios anteriores, Pilagá no realiza asiento contable, manteniendo la cuenta a cobrar que se encuentra en el asiento de Apertura. En este caso, deben realizar un asiento manual de ajuste sobre el ejercicio 2021.
Saludos!