Importar proveedores con comprobantes nota de crédito

[efernandez]

Buen día,
al intentar importar proveedores mediante la operación de "Importar proveedores con comprobantes" para una liquidación en grupo, la operación rechaza el caso de proveedores que contienen como comprobante notas de crédito, por lo visto en la planilla no permite importes negativos. Esto se puede resolver de alguna manera? por ejemplo cargando el comprobante con importe positivo y luego editando el importe para ese comprobante?
Muchas gracias...Saludos!

[ccibils]

Buenos días,
Le comento como es el funcionamiento, solo por el de grupo se pueden cargar positivos, y ese caso con Notas de crédito con el monto en negativo, deben tomarlo como un caso individual, es decir cargar un devengado por separado, teniendo en cuenta que siempre las liquidaciones deben quedar en valor positivo, o sea que deberán compensar con otras facturas.

Saludos.

Carina.
Equipo SIU-Pilagá