Buenas!
Quisiera saber si es posible configurar de dónde toma cada uno de los datos la plantilla de recibos.
Particularmente estoy observando que en la Fecha de ingreso del empleado se está informando un dato erróneo. Por eso me gustaría ver de dónde está trayendo este dato.
Muchas gracias!
Agustina
Hola Agustina,
lo que se puede hacer es modificar la plantilla cambiando el valor. Tené en cuenta el que nuevo valor que se quiere poner tiene que estar contemplado en la estructura del archivo xml que se calcula para completar los recibos.
En el caso de la fecha de ingreso que se muestra en la plantilla se calcula de la siguiente forma:
Si existe la fecha de ingreso en dh09, pone esta.
Si no existe la fecha de ingreso en dh09, toma la fecha de alta del primer cargo del agente.
Te pido por favor que revises el caso que estas teniendo diferencias.
Saludos
Emiliano Jaureguiber
OK.
Probablemente el dato esté mal cargado. Les pediremos a los usuarios que revisen las fechas cargadas.
Respecto del archivo xml de los recibos, quería preguntarte en qué carpeta de la instalación puedo encontrarlo.
Muchas Gracias.
Agustina
Agustina,
el xml se crea al momento de imprimir los recibos, pero se elimina despues de crear el pdf que posteriormente se puede imprimir o descargar.
Te copio el cuerpo del xml que se genera, en este caso para un solo agente, en modalidad recibos por legajo.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recibos>
<numero>
<nro_impresion>primera impresion</nro_impresion>
</numero>
<encabezado>
<nro_liqui>2</nro_liqui>
<per_liano>2007</per_liano>
<per_limes>12</per_limes>
<desc_liqui/>
<fec_emisi/>
<fec_ultap>08/11/2007</fec_ultap>
<per_anoap>2007</per_anoap>
<per_mesap>12</per_mesap>
<desc_lugap/>
<plantilla/>
<nro_recibo>2</nro_recibo>
<codc_uacad>RECT</codc_uacad>
<agente>ALSINA, MARISA</agente>
<nro_cargo>1</nro_cargo>
<impreso>1</impreso>
<texto1/>
<texto2/>
<texto3/>
<texto4/>
<cuit>99-9999999-9</cuit>
<direccion>PRUEBA 334</direccion>
</encabezado>
<cuerpo>
<datos_legajo_liquidado>
<nro_liqui>2</nro_liqui>
<nro_legaj>1</nro_legaj>
<nro_cargo>1</nro_cargo>
<desc_apyno>ALSINA, MARISA</desc_apyno>
<tipo_docum>DNI</tipo_docum>
<nro_docum>3054</nro_docum>
<nro_cuil1>23</nro_cuil1>
<nro_cuil>3054</nro_cuil>
<nro_cuil2>6</nro_cuil2>
<codc_uacad>RECT</codc_uacad>
<codc_categ>Cat2</codc_categ>
<codc_dedic/>
<tot_haber>160</tot_haber>
<tot_reten/>
<tot_neto>160</tot_neto>
<nro_recibo>2</nro_recibo>
<dias_trab>30</dias_trab>
<hs_dedica>0</hs_dedica>
<obrasocial>Sin Obra Social</obrasocial>
<dias_retro>0</dias_retro>
<tipocuenta>CAJA DE AHORRO</tipocuenta>
<ctabanco>0000-0000012458-08</ctabanco>
<codbanco>000</codbanco>
<texto1/>
<texto2/>
<texto3/>
<texto4/>
<codc_regio>TDIL</codc_regio>
<anulado/>
<impreso>1</impreso>
<entidad_bancaria>BANCO DE GALICIA y BS.AS.</entidad_bancaria>
<desc_agrup/>
<fec_ingreso>01/05/2007</fec_ingreso>
<tot_neto_en_letras>pesos ciento sesenta con 0/100</tot_neto_en_letras>
</datos_legajo_liquidado>
<concepto_a_aplicar>
<concepto>
<nro_liqui>2</nro_liqui>
<nro_legaj>1</nro_legaj>
<nro_cargo>1</nro_cargo>
<codc_hhdd>H</codc_hhdd>
<nro_renglo>1</nro_renglo>
<nro_conce>1</nro_conce>
<desc_conc>SUELDO BASICO</desc_conc>
<novedad1>0</novedad1>
<novedad2>0</novedad2>
<impo_conc>160</impo_conc>
<ano_retro>0</ano_retro>
<mes_retro>0</mes_retro>
<nro_recibo>2</nro_recibo>
<observa/>
<tipo_conce/>
<dias_cargo_trabajado>30</dias_cargo_trabajado>
<remanente>0</remanente>
<tipoAntiguedad/>
</concepto>
</concepto_a_aplicar>
</cuerpo>
</recibos>
Donde se observa que se divide en 2 partes encabezado y cuerpo.
Dentro del cuerpo hay una parte estática (siempre tiene la misma cantidad de datos para todos los recibos) que se llama datos_legajo_liquidado y la parte dinámica es la que refleja los conceptos que se le liquidan al agente que se llama concepto_a_aplicar. En el caso del ejemplo hay 1 solo concepto liquidado.
Espero te sea útil.
Saludos
Emiliano Jaureguiber