Validación de CUIT de proveedores.

Buenas tardes,

Tengo un inconveniente al cargar los CUIT de los proveedores en el catalogo de proveedores.
En este campo no existe validación. Puede pasar que, por error, cargue un proveedor con 2 números de CUIT diferentes por ejemplo:

proveedor 1 – CUIT : xx-xxxxxxxx-x
proveedor 1 – CUIT : xxxxxxxxxxx

Como puedo manejar esto??

Espero sus comentarios.

Diego P
UNM

Hola Diego,
Cómo andás?
Por lo que podemos suponer, ustedes intentan cargar los datos del proveedor en un momento anterior a la Adjudicación, donde no es necesario que esté cargado en el catálogo de proveedores, en este caso solo sería un oferente más y no tendría ninguna validación relacionada al CUIT…
Cualquier duda, nos consultan…
Saludos.
Juan Manuel.

Buenas tardes Juan,
Si claro es como decís , la carga que digo es en el catalogo de proveedores. Nos gustaría que no se repitan los proveedores.
Hay alguna manera sencilla de poner algún control en ese campo?
El problema que vi es que el control debería cambiar dependiendo del tipo de documento que se ingresa; DNI, CUIT, etc…

Saludos y muchas gracias.

Diego
UNM

Hola Diego,
Cómo andás?
El control lo realiza con el mismo número de CUIT, por eso seguramente al cambiar el formato lo está tomando en la instalación…
Si podés, carganos una solicitud en el gestor para poder desarrollar una solución…
Saludos.
Juan Manuel.