Hola.quisiera saber como resolver una doble liquidacion de una factura de Servicios Publicos .
Ingrese a la operaciòn para modificar el comprobante preexistente y no aparece la factura ni por proveedor ni por numero de factura.
y cuando quiero rectificar la liquidaciòn y modificar el importe, el sistema no me deja porque no coincide con el importe de la carga del comprobante
Hola Leonardo,
Para poder modificar un comprobante del circuito de servicios públicos es necesario desvincularla de la liquidación.
Como indican en la imagen desde “Rectificar liquidación de servicios públicos”, solapa Datos de Comprobantes, se destilda el comprobante a modificar, luego en la solapa Datos de Partidas, se coloca el importe del comprobante desvinculado, en negativo y se procesa.
Con estos pasos el comprobante queda en “Cargar comprobantes” para cualquier modificación que necesiten realizar.
Si con estos pasos no pueden realizar la rectificación, por favor subirnos un GDS para revisar el caso específicamente.
Saludos